南溪人力资源集团党委及肖兴梁同志对审计报告指出的问题完全认同、诚恳接受、严肃对待。经过两个月的集中整改，报告所列已全部整改完毕，现将整改情况报告如下。

一、 整改工作组织与落实情况

公司成立了以肖兴梁同志为组长、其他班子成员为副组长的审计整改工作领导小组，下设办公室负责统筹协调、督促检查和日常汇报工作。

针对审计报告指出的问题，公司逐项分解并制定了《整改责任清单》，明确整改目标、具体措施和完成时限，实行对账销号管理，确保整改压力传导到位、整改任务落实到位，为全面彻底整改提供了坚实的组织与制度保障。

二、具体整改情况

（一）资产少计提折旧108982.79元的问题。

现已补提资产折旧，实际补提金额为141020.04元。后续将严格执行财务管理制度，规范计提折旧。

（二）未收取各类款项638674.73元的问题。

已全额收回上述欠款，并对应收未收款项进行全面清理。目前公司无坏账。

（三）未依法为职工购买社会保险的问题。

已依法为颜涛、王肖、李铜等3名员工办理社会保险参保手续。后续将做好员工社保衔接工作，避免出现社保断缴情况。

（四）虚假报销商务接待费3598元的问题。

相关接待费用3598元已退回公司账户。整改期间未再出现类似问题，后续将长期坚持。

（五）接待人数超标的问题。

已重申接待管理办法。整改期间未再出现类似问题，后续将长期坚持。

（六）违规购健身卡17955元和运动服装57797元的问题。

严格按照工会管理办法开支工会经费，整改期间未再出现类似问题，后续将长期坚持。